F¨¹r die Doe Run Company sind detaillierte Einblicke etwas ganz Nat¨¹rliches Bei der Datenerfassung stie? der Lead Producer jedoch auf zahlreiche H¨¹rden: Die Verwaltung von Links und die Verfolgung von ?nderungen in Hunderten von Spreadsheets behinderten ein dynamisches Reporting. Mit Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning gelang Doe Run der Durchbruch. Durch die Erstellung von angepassten Gesch?ftsmodellen und Prognosen f¨¹r die verschiedenen Gesch?ftsbereiche wird das Vertrauen in die Daten gest?rkt und die Analyse wieder in den Vordergrund ger¨¹ckt.
Fr¨¹her war es unklar, ob bestimmte Aktivit?ten einen Mehrwert erbrachten?¨C jetzt sind wir zuversichtlicher und k?nnen den Wert besser quantifizieren.
FP&A Manager
Herausforderungen
Die Verwendung von Tabellen f¨¹r Dateiverkn¨¹pfungen, f¨¹r die Formelintegrit?t, f¨¹r das Erstellen von Berichten und das Verfolgen von ?nderungen wurde zu zeitaufwendig und schwierig
Kostenkontrolle und Cashflow-Management in einem volatilen Gesch?ftsumfeld
Erm?glichung einer dezentralen Planung und eines dezentralen Performance-Managements auf Abteilungsebene, die in eine konsolidierte Unternehmensansicht einflie?en
Ergebnisse
Automatisierte, genaue und effiziente Finanzpl?ne, Prognosen und Berichte sind zu einem zentralen Managementinstrument f¨¹r die Kostenkontrolle geworden
Erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu vor Ort installierter Unternehmenssoftware
Das Deployment mehrerer Instanzen erm?glicht eine dezentrale Finanzplanung und -analyse ¨¹ber vier verschiedene Gesch?ftsbereiche hinweg und bietet eine Rundumsicht auf die Unternehmensleistung in Echtzeit
Doe Run arbeitet mit voller Geschwindigkeit in der Cloud
?Die Verwendung von Tabellen f¨¹r Dateiverkn¨¹pfungen, f¨¹r die Formelintegrit?t, f¨¹r das Erstellen von Berichten und das Verfolgen von ?nderungen wurde zu zeitaufwendig und schwierig¡°, sagte Dr. Narayana Swamy, Financial Planning and Analysis Manager bei Doe Run. 2011 begann Doe Run mit der Implementierung von Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning an vier Standorten in den USA f¨¹r alle seine Finanzanalysen, Prognosen und Unternehmensbudgetierungen. Dadurch konnte das Unternehmen:
Mehrere Versionen von Finanzplanungsmodellen pro Standort erstellen
Standardkostenberechnungen f¨¹r Budgetierungszwecke automatisieren
Eine Aufschl¨¹sselung der Varianzanalyse auf der Grundlage der Produktions- und Nutzungseffizienz bereitstellen
Monatliche Umsatz- und Abrechnungskennzahlen f¨¹r einzelne Kunden analysieren
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing berechnen
Versionen von Finanzmodellen verwalten und kontrollieren
Finanzanalysen ¨¹ber Drag-and-Drop-Funktionen effizient ausf¨¹hren
Bruttogewinnanalyse detailliert analysieren
Historische Daten transparenter gestalten
?Detaillierte Planung und Prognosen sind ein zentrales Managementinstrument f¨¹r unser Unternehmen¡°, betont Dr. Swamy. ?Es ist der wichtigste Mechanismus zur Kostenkontrolle, der f¨¹r die Steuerung des Cashflows in einem volatilen Gesch?ftsumfeld entscheidend ist. Dieses strukturiertere Finanzmanagement-Tool liefert verl?sslichere Budgets, schnellere Prognosen, eine optimale Mittelzuweisung und eine insgesamt bessere Entscheidungsfindung.¡°
Die Suche von Doe Run f¨¹hrt in die Cloud
Die ERP- und Tabellenkalkulationsl?sung, die das Unternehmen bisher zur Erstellung von Finanzpl?nen und -prognosen verwendet hatte, war zunehmend schwerf?llig geworden und konnte mit dem Wachstum des Unternehmens nicht mehr Schritt halten. Darum startete Dr. Swamy ein Sondierungsprojekt, um eine Alternative zu finden. ?Wir haben sechs verschiedene L?sungen auf der Grundlage unserer Anforderungen bewertet, darunter auch einige On-Premise-L?sungen f¨¹r Unternehmen, und haben uns schlie?lich f¨¹r Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning entschieden¡°, so Dr. Swamy.
Betrachtet man die Gesamtbetriebskosten, war Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning eine kluge Entscheidung. ?Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning bot einen au?erordentlichen Mehrwert, der bei Ber¨¹cksichtigung der Kosten f¨¹r Hardware, IT, Lizenzen und Support bei etwa 10?% der Gesamtkosten von On-Premise-L?sungen lag. Die Cloud-L?sung war ein gro?er Gewinn f¨¹r uns, da unser IT-Team nicht ¨¹ber die Ressourcen verf¨¹gte, um sich voll und ganz um die Wartung unseres Finanzsystems zu k¨¹mmern", so Dr. Swamy.
Eine der vielen Funktionen, die Doe Run als gesch?ftskritisch erachtet, ist die F?higkeit der L?sung, mehrere Instanzen zum Einsatz zu bringen. ?Mit Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning haben die Leiter der einzelnen Abteilungen unseres Unternehmens ihre eigenen Instanzen, was f¨¹r unser Unternehmen und die unterschiedlichen Prozesse in den einzelnen Abteilungen von entscheidender Bedeutung ist¡°, so Dr. Swamy. ?Au?erdem k?nnen wir diese Instanzen leicht miteinander verkn¨¹pfen und erhalten so eine konsolidierte, ganzheitliche Sicht .¡°
Mit Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning haben die Abteilungsleiter in unserem Unternehmen ihre eigenen Instanzen. Au?erdem k?nnen wir diese Instanzen leicht miteinander verkn¨¹pfen und erhalten so eine konsolidierte, ganzheitliche Sicht .
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